Nota de empenho
Emitida:
15/09/2025
15/09/2025
Valor:
R$ 26.196,62
R$ 26.196,62
Unidade gestora:
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DE EUSEBIO
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DE EUSEBIO
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEINSPE
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEINSPE
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
LOCACAO DE SOFTWARE
LOCACAO DE SOFTWARE
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
G.A.C MOTA EPP
G.A.C MOTA EPP
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO COM FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO.
REFERENTE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO COM FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTA TECNICA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO COM FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, DISPONIBILIZANDO OS SOFTWARES ATRAVES DE MODULOS ON-LINE E LOCAL 7 DIAS POR SEMANA E 24H POR DIA.
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTA TECNICA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO COM FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, DISPONIBILIZANDO OS SOFTWARES ATRAVES DE MODULOS ON-LINE E LOCAL 7 DIAS POR SEMANA E 24H POR DIA.
Contrato
Liquidações
P10.20.015
Data: 20/10/2025 | Valor: R$ 4.366,10
Data: 20/10/2025 | Valor: R$ 4.366,10
Notas Fiscais:
Numero: 6836 | Data: 06/10/2025 | Valor: R$ 4.366,10
Numero: 6836 | Data: 06/10/2025 | Valor: R$ 4.366,10
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.28.148 | Data: 28/11/2025 | Credor: G.A.C MOTA EPP | Valor: R$ 4.366,10 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 194000-7
Numero: P11.28.148 | Data: 28/11/2025 | Credor: G.A.C MOTA EPP | Valor: R$ 4.366,10 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 194000-7
Liquidações
P11.05.044
Data: 05/11/2025 | Valor: R$ 7.276,84
Data: 05/11/2025 | Valor: R$ 7.276,84
Notas Fiscais:
Numero: 6870 | Data: 27/10/2025 | Valor: R$ 7.276,84
Numero: 6870 | Data: 27/10/2025 | Valor: R$ 7.276,84