Nota de empenho
Emitida:
15/09/2025
15/09/2025
Valor:
R$ 41.822,03
R$ 41.822,03
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - FMS
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - FMS
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
LOCACAO DE SOFTWARE
LOCACAO DE SOFTWARE
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
G.A.C MOTA EPP
G.A.C MOTA EPP
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO COM FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DISPONIBILIZANDO OS SOFTWARE ATRAVEZ DO MODO ONLINE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO.
REFERENTE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO COM FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DISPONIBILIZANDO OS SOFTWARE ATRAVEZ DO MODO ONLINE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTA TECNICA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO COM FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, DISPONIBILIZANDO OS SOFTWARES ATRAVES DE MODULOS ON-LINE E LOCAL 7 DIAS POR SEMANA E 24H POR DIA.
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTA TECNICA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO COM FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, DISPONIBILIZANDO OS SOFTWARES ATRAVES DE MODULOS ON-LINE E LOCAL 7 DIAS POR SEMANA E 24H POR DIA.
Contrato
Liquidações
P10.10.024
Data: 10/10/2025 | Valor: R$ 6.970,34
Data: 10/10/2025 | Valor: R$ 6.970,34
Notas Fiscais:
Numero: 6846 | Data: 06/10/2025 | Valor: R$ 6.970,34
Numero: 6846 | Data: 06/10/2025 | Valor: R$ 6.970,34
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.28.045 | Data: 28/11/2025 | Credor: G.A.C MOTA EPP | Valor: R$ 6.970,34 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Numero: P11.28.045 | Data: 28/11/2025 | Credor: G.A.C MOTA EPP | Valor: R$ 6.970,34 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P11.11.008
Data: 11/11/2025 | Valor: R$ 11.617,23
Data: 11/11/2025 | Valor: R$ 11.617,23
Notas Fiscais:
Numero: 6875 | Data: 27/10/2025 | Valor: R$ 11.617,23
Numero: 6875 | Data: 27/10/2025 | Valor: R$ 11.617,23