Nota de empenho
Emitida:
01/09/2025
01/09/2025
Valor:
R$ 50.000,00
R$ 50.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE
MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE
Elemento:
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao
Tipo de gasto:
MAO DE OBRA TERCEIRIZADA
MAO DE OBRA TERCEIRIZADA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA
SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE SAUDE, EDUCACAO, OBRAS E GOVERNO DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE SAUDE, EDUCACAO, OBRAS E GOVERNO DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P10.14.008
Data: 14/10/2025 | Valor: R$ 3.899,37
Data: 14/10/2025 | Valor: R$ 3.899,37
Notas Fiscais:
Numero: 12844 | Data: 14/10/2025 | Valor: R$ 3.899,37
Numero: 12844 | Data: 14/10/2025 | Valor: R$ 3.899,37
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.30.153 | Data: 30/10/2025 | Credor: SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA | Valor: R$ 3.899,37 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Numero: P10.30.153 | Data: 30/10/2025 | Credor: SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA | Valor: R$ 3.899,37 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P10.14.009
Data: 14/10/2025 | Valor: R$ 33.759,31
Data: 14/10/2025 | Valor: R$ 33.759,31
Notas Fiscais:
Numero: 12843 | Data: 14/10/2025 | Valor: R$ 33.759,31
Numero: 12843 | Data: 14/10/2025 | Valor: R$ 33.759,31
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.30.161 | Data: 30/10/2025 | Credor: SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA | Valor: R$ 33.759,31 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Numero: P10.30.161 | Data: 30/10/2025 | Credor: SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA | Valor: R$ 33.759,31 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784