Nota de empenho
Emitida:
01/09/2025
01/09/2025
Valor:
R$ 20.000,00
R$ 20.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEGAB
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEGAB
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE
LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A FRETAMENTO DE ONIBUS RODOVIARIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE CONFORME O PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A FRETAMENTO DE ONIBUS RODOVIARIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE CONFORME O PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE/FRETAMENTO DE ONIBUS URBANO, RODOVIARIO E MICRO-ONIBUS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE/FRETAMENTO DE ONIBUS URBANO, RODOVIARIO E MICRO-ONIBUS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P10.08.022
Data: 08/10/2025 | Valor: R$ 2.874,16
Data: 08/10/2025 | Valor: R$ 2.874,16
Notas Fiscais:
Numero: 498 | Data: 08/10/2025 | Valor: R$ 2.874,16
Numero: 498 | Data: 08/10/2025 | Valor: R$ 2.874,16
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.17.031 | Data: 17/11/2025 | Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 2.874,16 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Numero: P11.17.031 | Data: 17/11/2025 | Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 2.874,16 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P11.04.001
Data: 04/11/2025 | Valor: R$ 6.481,18
Data: 04/11/2025 | Valor: R$ 6.481,18
Notas Fiscais:
Numero: 518 | Data: 03/11/2025 | Valor: R$ 6.481,18
Numero: 518 | Data: 03/11/2025 | Valor: R$ 6.481,18
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.17.035 | Data: 17/11/2025 | Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 6.481,18 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Numero: P11.17.035 | Data: 17/11/2025 | Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 6.481,18 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4