Nota de empenho
Emitida:
01/09/2025
01/09/2025
Valor:
R$ 1.153.900,00
R$ 1.153.900,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 70%)
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 70%)
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICAO PATRONAL
CONTRIBUICAO PATRONAL
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB – impostos 70%
Transferencias do FUNDEB – impostos 70%
Credor:
IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.30.223
Data: 30/09/2025 | Valor: R$ 333.184,27
Data: 30/09/2025 | Valor: R$ 333.184,27
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.14.139 | Data: 14/10/2025 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 333.184,27 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62927-8
Numero: P10.14.139 | Data: 14/10/2025 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 333.184,27 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62927-8
Liquidações
P09.30.224
Data: 30/09/2025 | Valor: R$ 5.208,21
Data: 30/09/2025 | Valor: R$ 5.208,21
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.14.140 | Data: 14/10/2025 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 5.208,21 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62927-8
Numero: P10.14.140 | Data: 14/10/2025 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 5.208,21 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62927-8
Liquidações
P09.30.258
Data: 30/09/2025 | Valor: R$ 139.229,66
Data: 30/09/2025 | Valor: R$ 139.229,66
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.14.145 | Data: 14/10/2025 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 139.229,66 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62927-8
Numero: P10.14.145 | Data: 14/10/2025 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 139.229,66 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62927-8
Liquidações
P09.30.259
Data: 30/09/2025 | Valor: R$ 5.174,06
Data: 30/09/2025 | Valor: R$ 5.174,06
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.14.146 | Data: 14/10/2025 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 5.174,06 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62927-8
Numero: P10.14.146 | Data: 14/10/2025 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 5.174,06 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62927-8