Nota de empenho
Emitida:
03/09/2025
03/09/2025
Valor:
R$ 21.646,00
R$ 21.646,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEDUC
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEDUC
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
INFOLINK TELECOM LTDA
INFOLINK TELECOM LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SUPORTE DE INFORMATICA, MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NAS AREAS FISICA (HARDWARE) E LOGICA (SOFTWARE) COM REPOSICAO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SUPORTE DE INFORMATICA, MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NAS AREAS FISICA (HARDWARE) E LOGICA (SOFTWARE) COM REPOSICAO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.
Licitação
Objeto:
PRESTACAO DE SERVICOS DE MODERNIZACAO E IMPLANTACAO DO PROJETO EUSEBIO CIDADE INTELIGENTE ATRAVES DE FERRAMENTAS DE INOVACAO ATIVIDADES E SOLUCOES QUE VISAM O ARMAZENAMENTO TRANSMISSAO ACESSO SEGURANCA E O USO DAS INFORMACOES VISANDO ATENDER AS DEMANDA
PRESTACAO DE SERVICOS DE MODERNIZACAO E IMPLANTACAO DO PROJETO EUSEBIO CIDADE INTELIGENTE ATRAVES DE FERRAMENTAS DE INOVACAO ATIVIDADES E SOLUCOES QUE VISAM O ARMAZENAMENTO TRANSMISSAO ACESSO SEGURANCA E O USO DAS INFORMACOES VISANDO ATENDER AS DEMANDA
Contrato
Liquidações
P09.30.212
Data: 30/09/2025 | Valor: R$ 5.411,50
Data: 30/09/2025 | Valor: R$ 5.411,50
Notas Fiscais:
Numero: 12609 | Data: 30/09/2025 | Valor: R$ 5.411,50
Numero: 12609 | Data: 30/09/2025 | Valor: R$ 5.411,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.30.192 | Data: 30/10/2025 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 5.411,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Numero: P10.30.192 | Data: 30/10/2025 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 5.411,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Liquidações
P10.31.046
Data: 31/10/2025 | Valor: R$ 5.411,50
Data: 31/10/2025 | Valor: R$ 5.411,50
Notas Fiscais:
Numero: 12681 | Data: 02/10/2025 | Valor: R$ 5.411,50
Numero: 12681 | Data: 02/10/2025 | Valor: R$ 5.411,50