Nota de empenho
Emitida:
06/10/2025
06/10/2025
Valor:
R$ 417,90
R$ 417,90
Unidade gestora:
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEFIN
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEFIN
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
ISICOP SERVICOS E COMERCIO LTDA
ISICOP SERVICOS E COMERCIO LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO.
Licitação
Objeto:
AQUISICOES DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
AQUISICOES DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P10.10.014
Data: 10/10/2025 | Valor: R$ 417,90
Data: 10/10/2025 | Valor: R$ 417,90
Notas Fiscais:
Numero: 125 | Data: 10/10/2025 | Valor: R$ 417,90
Numero: 125 | Data: 10/10/2025 | Valor: R$ 417,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.30.116 | Data: 30/10/2025 | Credor: ISICOP SERVICOS E COMERCIO LTDA | Valor: R$ 417,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Numero: P10.30.116 | Data: 30/10/2025 | Credor: ISICOP SERVICOS E COMERCIO LTDA | Valor: R$ 417,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8