PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P09.01.030


Verificar autenticidade


  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
01/09/2025
Valor:
R$ 55.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SMSPC
Elemento:
Auxilio-Transporte
Tipo de gasto:
AUXILIO TRANSPORTE
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
VALE TRANSPORTE
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM CUSTEIO DE VALE TRANSPORTE EM FAVOR DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PULBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P09.30.186
Data: 30/09/2025  |  Valor: R$ 14.786,72
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.03.025  |  Data: 03/10/2025  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 14.786,72  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P09.30.188
Data: 30/09/2025  |  Valor: R$ 4.000,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.03.026  |  Data: 03/10/2025  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 4.000,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P10.30.132
Data: 30/10/2025  |  Valor: R$ 15.829,24
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.05.070  |  Data: 05/11/2025  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 15.829,24  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P10.30.134
Data: 30/10/2025  |  Valor: R$ 4.000,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.05.072  |  Data: 05/11/2025  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 4.000,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0