Nota de empenho
Emitida:
02/09/2025
02/09/2025
Valor:
R$ 12.087,60
R$ 12.087,60
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS
SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS
Projeto/atividade:
SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DE PROTECAO SOCIAL BASICA
SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DE PROTECAO SOCIAL BASICA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
INFOLINK TELECOM LTDA
INFOLINK TELECOM LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET, TELEFONIA DE VOZ E FIREWALL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO.
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET, TELEFONIA DE VOZ E FIREWALL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO.
Licitação
Objeto:
PRESTACAO DE SERVICOS DE MODERNIZACAO E IMPLANTACAO DO PROJETO EUSEBIO CIDADE INTELIGENTE ATRAVES DE FERRAMENTAS DE INOVACAO ATIVIDADES E SOLUCOES QUE VISAM O ARMAZENAMENTO TRANSMISSAO ACESSO SEGURANCA E O USO DAS INFORMACOES VISANDO ATENDER AS DEMANDA
PRESTACAO DE SERVICOS DE MODERNIZACAO E IMPLANTACAO DO PROJETO EUSEBIO CIDADE INTELIGENTE ATRAVES DE FERRAMENTAS DE INOVACAO ATIVIDADES E SOLUCOES QUE VISAM O ARMAZENAMENTO TRANSMISSAO ACESSO SEGURANCA E O USO DAS INFORMACOES VISANDO ATENDER AS DEMANDA
Contrato
Liquidações
P10.07.004
Data: 07/10/2025 | Valor: R$ 3.246,90
Data: 07/10/2025 | Valor: R$ 3.246,90
Notas Fiscais:
Numero: 12620 | Data: 30/09/2025 | Valor: R$ 3.246,90
Numero: 12620 | Data: 30/09/2025 | Valor: R$ 3.246,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.14.130 | Data: 14/10/2025 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 3.246,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.225-0
Numero: P10.14.130 | Data: 14/10/2025 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 3.246,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.225-0