Nota de empenho
Emitida:
02/09/2025
02/09/2025
Valor:
R$ 224,00
R$ 224,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEFIN
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEFIN
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
CLARO S.A.
CLARO S.A.
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TELEFONIA MOVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.
REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TELEFONIA MOVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.07.028
Data: 07/10/2025 | Valor: R$ 22,25
Data: 07/10/2025 | Valor: R$ 22,25
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.10.083 | Data: 10/10/2025 | Credor: CLARO S.A. | Valor: R$ 22,25 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Numero: P10.10.083 | Data: 10/10/2025 | Credor: CLARO S.A. | Valor: R$ 22,25 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2