Nota de empenho
Emitida:
23/09/2025
23/09/2025
Valor:
R$ 1.561,36
R$ 1.561,36
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO INFANTIL
EDUCACAO INFANTIL
Projeto/atividade:
ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA
ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE)
Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE)
Credor:
COOPERATIVA AGROPECUARIA E DE SERVICOS NOSSA SENHORA APARECI
COOPERATIVA AGROPECUARIA E DE SERVICOS NOSSA SENHORA APARECI
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLAR (PNAEP) - AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLAR (PNAEP) - AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR VOLTADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DE EUSEBIO/CE.
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR VOLTADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DE EUSEBIO/CE.
Contrato
Liquidações
P09.30.202
Data: 30/09/2025 | Valor: R$ 343,23
Data: 30/09/2025 | Valor: R$ 343,23
Notas Fiscais:
Numero: 4851 | Data: 29/09/2025 | Valor: R$ 343,23
Numero: 4851 | Data: 29/09/2025 | Valor: R$ 343,23
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.13.011 | Data: 13/10/2025 | Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA E DE SERVICOS NOSSA SENHORA APARECI | Valor: R$ 343,23 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9
Numero: P10.13.011 | Data: 13/10/2025 | Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA E DE SERVICOS NOSSA SENHORA APARECI | Valor: R$ 343,23 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9
Liquidações
P10.08.041
Data: 08/10/2025 | Valor: R$ 336,50
Data: 08/10/2025 | Valor: R$ 336,50
Notas Fiscais:
Numero: 4869 | Data: 06/10/2025 | Valor: R$ 336,50
Numero: 4869 | Data: 06/10/2025 | Valor: R$ 336,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.14.054 | Data: 14/11/2025 | Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA E DE SERVICOS NOSSA SENHORA APARECI | Valor: R$ 336,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9
Numero: P11.14.054 | Data: 14/11/2025 | Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA E DE SERVICOS NOSSA SENHORA APARECI | Valor: R$ 336,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9
Liquidações
P10.21.016
Data: 21/10/2025 | Valor: R$ 545,13
Data: 21/10/2025 | Valor: R$ 545,13
Notas Fiscais:
Numero: 4921 | Data: 20/10/2025 | Valor: R$ 545,13
Numero: 4921 | Data: 20/10/2025 | Valor: R$ 545,13
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.14.052 | Data: 14/11/2025 | Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA E DE SERVICOS NOSSA SENHORA APARECI | Valor: R$ 545,13 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9
Numero: P11.14.052 | Data: 14/11/2025 | Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA E DE SERVICOS NOSSA SENHORA APARECI | Valor: R$ 545,13 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9
Liquidações
P10.28.039
Data: 28/10/2025 | Valor: R$ 336,50
Data: 28/10/2025 | Valor: R$ 336,50
Notas Fiscais:
Numero: 4939 | Data: 27/10/2025 | Valor: R$ 336,50
Numero: 4939 | Data: 27/10/2025 | Valor: R$ 336,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.14.056 | Data: 14/11/2025 | Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA E DE SERVICOS NOSSA SENHORA APARECI | Valor: R$ 336,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9
Numero: P11.14.056 | Data: 14/11/2025 | Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA E DE SERVICOS NOSSA SENHORA APARECI | Valor: R$ 336,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9