Nota de empenho
Emitida:
23/09/2025
23/09/2025
Valor:
R$ 1.420,03
R$ 1.420,03
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO INFANTIL
EDUCACAO INFANTIL
Projeto/atividade:
ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE
ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE)
Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE)
Credor:
COOPERATIVA AGROPECUARIA E DE SERVICOS NOSSA SENHORA APARECI
COOPERATIVA AGROPECUARIA E DE SERVICOS NOSSA SENHORA APARECI
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL - CRECHES (PNAEC) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL - CRECHES (PNAEC) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR VOLTADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DE EUSEBIO/CE.
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR VOLTADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DE EUSEBIO/CE.
Contrato
Liquidações
P09.30.203
Data: 30/09/2025 | Valor: R$ 316,31
Data: 30/09/2025 | Valor: R$ 316,31
Notas Fiscais:
Numero: 4852 | Data: 29/09/2025 | Valor: R$ 316,31
Numero: 4852 | Data: 29/09/2025 | Valor: R$ 316,31
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.13.013 | Data: 13/10/2025 | Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA E DE SERVICOS NOSSA SENHORA APARECI | Valor: R$ 316,31 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9
Numero: P10.13.013 | Data: 13/10/2025 | Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA E DE SERVICOS NOSSA SENHORA APARECI | Valor: R$ 316,31 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9
Liquidações
P10.07.054
Data: 07/10/2025 | Valor: R$ 309,58
Data: 07/10/2025 | Valor: R$ 309,58
Notas Fiscais:
Numero: 4870 | Data: 06/10/2025 | Valor: R$ 309,58
Numero: 4870 | Data: 06/10/2025 | Valor: R$ 309,58
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.14.066 | Data: 14/11/2025 | Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA E DE SERVICOS NOSSA SENHORA APARECI | Valor: R$ 309,58 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9
Numero: P11.14.066 | Data: 14/11/2025 | Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA E DE SERVICOS NOSSA SENHORA APARECI | Valor: R$ 309,58 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9
Liquidações
P10.21.017
Data: 21/10/2025 | Valor: R$ 484,56
Data: 21/10/2025 | Valor: R$ 484,56
Notas Fiscais:
Numero: 4922 | Data: 20/10/2025 | Valor: R$ 484,56
Numero: 4922 | Data: 20/10/2025 | Valor: R$ 484,56
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.14.068 | Data: 14/11/2025 | Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA E DE SERVICOS NOSSA SENHORA APARECI | Valor: R$ 484,56 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9
Numero: P11.14.068 | Data: 14/11/2025 | Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA E DE SERVICOS NOSSA SENHORA APARECI | Valor: R$ 484,56 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9
Liquidações
P10.28.038
Data: 28/10/2025 | Valor: R$ 309,58
Data: 28/10/2025 | Valor: R$ 309,58
Notas Fiscais:
Numero: 4938 | Data: 27/10/2025 | Valor: R$ 309,58
Numero: 4938 | Data: 27/10/2025 | Valor: R$ 309,58
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.14.064 | Data: 14/11/2025 | Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA E DE SERVICOS NOSSA SENHORA APARECI | Valor: R$ 309,58 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9
Numero: P11.14.064 | Data: 14/11/2025 | Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA E DE SERVICOS NOSSA SENHORA APARECI | Valor: R$ 309,58 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9