Nota de empenho
Emitida:
23/09/2025
23/09/2025
Valor:
R$ 3.688,04
R$ 3.688,04
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE)
Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE)
Credor:
COOPERATIVA AGROPECUARIA E DE SERVICOS NOSSA SENHORA APARECI
COOPERATIVA AGROPECUARIA E DE SERVICOS NOSSA SENHORA APARECI
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL(PNAEF) - AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL(PNAEF) - AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR VOLTADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DE EUSEBIO/CE.
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR VOLTADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DE EUSEBIO/CE.
Contrato
Liquidações
P09.30.201
Data: 30/09/2025 | Valor: R$ 545,13
Data: 30/09/2025 | Valor: R$ 545,13
Notas Fiscais:
Numero: 4849 | Data: 29/09/2025 | Valor: R$ 545,13
Numero: 4849 | Data: 29/09/2025 | Valor: R$ 545,13
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.13.005 | Data: 13/10/2025 | Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA E DE SERVICOS NOSSA SENHORA APARECI | Valor: R$ 545,13 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9
Numero: P10.13.005 | Data: 13/10/2025 | Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA E DE SERVICOS NOSSA SENHORA APARECI | Valor: R$ 545,13 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9
Liquidações
P10.07.053
Data: 07/10/2025 | Valor: R$ 545,13
Data: 07/10/2025 | Valor: R$ 545,13
Notas Fiscais:
Numero: 4868 | Data: 06/10/2025 | Valor: R$ 545,13
Numero: 4868 | Data: 06/10/2025 | Valor: R$ 545,13
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.14.062 | Data: 14/11/2025 | Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA E DE SERVICOS NOSSA SENHORA APARECI | Valor: R$ 545,13 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9
Numero: P11.14.062 | Data: 14/11/2025 | Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA E DE SERVICOS NOSSA SENHORA APARECI | Valor: R$ 545,13 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9
Liquidações
P10.21.015
Data: 21/10/2025 | Valor: R$ 2.052,65
Data: 21/10/2025 | Valor: R$ 2.052,65
Notas Fiscais:
Numero: 4919 | Data: 20/10/2025 | Valor: R$ 2.052,65
Numero: 4919 | Data: 20/10/2025 | Valor: R$ 2.052,65
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.14.060 | Data: 14/11/2025 | Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA E DE SERVICOS NOSSA SENHORA APARECI | Valor: R$ 2.052,65 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9
Numero: P11.14.060 | Data: 14/11/2025 | Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA E DE SERVICOS NOSSA SENHORA APARECI | Valor: R$ 2.052,65 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9
Liquidações
P10.28.040
Data: 28/10/2025 | Valor: R$ 545,13
Data: 28/10/2025 | Valor: R$ 545,13
Notas Fiscais:
Numero: 4940 | Data: 27/10/2025 | Valor: R$ 545,13
Numero: 4940 | Data: 27/10/2025 | Valor: R$ 545,13
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.14.058 | Data: 14/11/2025 | Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA E DE SERVICOS NOSSA SENHORA APARECI | Valor: R$ 545,13 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9
Numero: P11.14.058 | Data: 14/11/2025 | Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA E DE SERVICOS NOSSA SENHORA APARECI | Valor: R$ 545,13 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9