Nota de empenho
Emitida:
24/09/2025
24/09/2025
Valor:
R$ 16.053,36
R$ 16.053,36
Unidade gestora:
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DE EUSEBIO
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DE EUSEBIO
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEINSPE
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEINSPE
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
A C PNEUS PECAS E SERV LTDA
A C PNEUS PECAS E SERV LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE PEÇAS PARA VEICULO RETROESCAVADEIRA DE PLACA JCB-4440, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE PEÇAS PARA VEICULO RETROESCAVADEIRA DE PLACA JCB-4440, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO E ENTREGA DE PECAS DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO/CE.
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO E ENTREGA DE PECAS DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO/CE.
Contrato
Liquidações
P10.09.015
Data: 09/10/2025 | Valor: R$ 16.053,36
Data: 09/10/2025 | Valor: R$ 16.053,36
Notas Fiscais:
Numero: 6939 | Data: 25/09/2025 | Valor: R$ 16.053,36
Numero: 6939 | Data: 25/09/2025 | Valor: R$ 16.053,36
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.16.021 | Data: 16/10/2025 | Credor: A C PNEUS PECAS E SERV LTDA | Valor: R$ 16.053,36 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 194000-7
Numero: P10.16.021 | Data: 16/10/2025 | Credor: A C PNEUS PECAS E SERV LTDA | Valor: R$ 16.053,36 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 194000-7