Nota de empenho
Emitida:
18/09/2025
18/09/2025
Valor:
R$ 12.534,00
R$ 12.534,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEGAB
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEGAB
Elemento:
Equipamentos e Material Permanente
Equipamentos e Material Permanente
Tipo de gasto:
UTENSILIOS EM GERAL
UTENSILIOS EM GERAL
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
FRANCISCO RODRIGO DE FREITAS LIMA
FRANCISCO RODRIGO DE FREITAS LIMA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO DE DEMANDA - DFD, COMPRA DIRETA, FUNDAMENTADA NO INC 2º DO ART 95 DA LEI Nº 14.133/2021.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO DE DEMANDA - DFD, COMPRA DIRETA, FUNDAMENTADA NO INC 2º DO ART 95 DA LEI Nº 14.133/2021.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.22.019
Data: 22/09/2025 | Valor: R$ 12.534,00
Data: 22/09/2025 | Valor: R$ 12.534,00
Notas Fiscais:
Numero: 255 | Data: 19/09/2025 | Valor: R$ 12.534,00
Numero: 255 | Data: 19/09/2025 | Valor: R$ 12.534,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.26.040 | Data: 26/09/2025 | Credor: FRANCISCO RODRIGO DE FREITAS LIMA | Valor: R$ 12.534,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Numero: P09.26.040 | Data: 26/09/2025 | Credor: FRANCISCO RODRIGO DE FREITAS LIMA | Valor: R$ 12.534,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4