Nota de empenho
Emitida:
01/09/2025
01/09/2025
Valor:
R$ 79.408,00
R$ 79.408,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE
MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL FARMACOLOGICO
MATERIAL FARMACOLOGICO
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
AGILE DISTRIBUIDORA LTDA
AGILE DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO-HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO-HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES, COM O PROPOSITO DE SUPRIR AS DEMANDAS EMERGENTES E CONTINUADAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, HOSPITAL DR. AMADEU SA, CAPS GERAL E AD, CER - CENTRO DE REABILITACAO, CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, E SERVICOS DE ENDEMIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO/CE.
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES, COM O PROPOSITO DE SUPRIR AS DEMANDAS EMERGENTES E CONTINUADAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, HOSPITAL DR. AMADEU SA, CAPS GERAL E AD, CER - CENTRO DE REABILITACAO, CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, E SERVICOS DE ENDEMIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO/CE.
Contrato
Liquidações
P09.22.017
Data: 22/09/2025 | Valor: R$ 79.408,00
Data: 22/09/2025 | Valor: R$ 79.408,00
Notas Fiscais:
Numero: 2041 | Data: 22/09/2025 | Valor: R$ 79.408,00
Numero: 2041 | Data: 22/09/2025 | Valor: R$ 79.408,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.01.024 | Data: 01/10/2025 | Credor: AGILE DISTRIBUIDORA LTDA | Valor: R$ 79.408,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.018-8
Numero: P10.01.024 | Data: 01/10/2025 | Credor: AGILE DISTRIBUIDORA LTDA | Valor: R$ 79.408,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.018-8