Nota de empenho
Emitida:
01/08/2025
01/08/2025
Valor:
R$ 130.000,00
R$ 130.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEGAB
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEGAB
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E ESTABELECIMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E ESTABELECIMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.01.050
Data: 01/09/2025 | Valor: R$ 29.357,59
Data: 01/09/2025 | Valor: R$ 29.357,59
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.17.015 | Data: 17/09/2025 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 29.357,59 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Numero: P09.17.015 | Data: 17/09/2025 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 29.357,59 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P10.01.050
Data: 01/10/2025 | Valor: R$ 32.107,35
Data: 01/10/2025 | Valor: R$ 32.107,35
Notas Fiscais:
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