PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P08.25.023


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
25/08/2025
Valor:
R$ 132.744,30
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (REDE DE ATENCAO BASICA), CONFORME CONTRATO.

Licitação
Número:
010022024
Data:
04/12/2024
Modalidade:
Tipo:
Objeto:
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Número:
010022403
Data:
14/02/2025
Valor:
R$ 425.012,76
Liquidações
P09.15.009
Data: 15/09/2025  |  Valor: R$ 27.435,28
Notas Fiscais:
Numero: 5225  |  Data: 15/09/2025  |  Valor: R$ 27.435,28
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.08.010  |  Data: 08/10/2025  |  Credor: MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO  |  Valor: R$ 27.435,28  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P09.15.010
Data: 15/09/2025  |  Valor: R$ 38.948,70
Notas Fiscais:
Numero: 5226  |  Data: 15/09/2025  |  Valor: R$ 38.948,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.08.009  |  Data: 08/10/2025  |  Credor: MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO  |  Valor: R$ 38.948,70  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P09.16.011
Data: 16/09/2025  |  Valor: R$ 66.360,32
Notas Fiscais:
Numero: 5227  |  Data: 15/09/2025  |  Valor: R$ 66.360,32
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.08.005  |  Data: 08/10/2025  |  Credor: MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO  |  Valor: R$ 66.360,32  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784