Nota de empenho
Emitida:
01/08/2025
01/08/2025
Valor:
R$ 1.343.792,19
R$ 1.343.792,19
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - ATENCAO BASICA
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - ATENCAO BASICA
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NO PSF, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NO PSF, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.28.152
Data: 28/08/2025 | Valor: R$ 424.902,25
Data: 28/08/2025 | Valor: R$ 424.902,25
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.28.149 | Data: 28/08/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PSF | Valor: R$ 424.902,25 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P08.28.149 | Data: 28/08/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PSF | Valor: R$ 424.902,25 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P09.30.176
Data: 30/09/2025 | Valor: R$ 455.544,23
Data: 30/09/2025 | Valor: R$ 455.544,23
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.30.173 | Data: 30/09/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PSF | Valor: R$ 455.544,23 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P09.30.173 | Data: 30/09/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PSF | Valor: R$ 455.544,23 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P09.30.177
Data: 30/09/2025 | Valor: R$ 420.754,83
Data: 30/09/2025 | Valor: R$ 420.754,83
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.30.175 | Data: 30/09/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PSF | Valor: R$ 420.754,83 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P09.30.175 | Data: 30/09/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PSF | Valor: R$ 420.754,83 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3