PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P08.01.071


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
01/08/2025
Valor:
R$ 543.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NO CAPS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P08.28.139
Data: 28/08/2025  |  Valor: R$ 86.242,57
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.28.131  |  Data: 28/08/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS  |  Valor: R$ 86.242,57  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 110-6
Liquidações
P08.28.140
Data: 28/08/2025  |  Valor: R$ 170.533,85
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.28.133  |  Data: 28/08/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS  |  Valor: R$ 170.533,85  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 110-6
Liquidações
P09.30.174
Data: 30/09/2025  |  Valor: R$ 169.158,50
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.30.169  |  Data: 30/09/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS  |  Valor: R$ 169.158,50  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 110-6
Liquidações
P09.30.175
Data: 30/09/2025  |  Valor: R$ 76.204,80
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.30.171  |  Data: 30/09/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS  |  Valor: R$ 76.204,80  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 110-6