Nota de empenho
Emitida:
01/08/2025
01/08/2025
Valor:
R$ 1.157.000,00
R$ 1.157.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - ATENCAO BASICA
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - ATENCAO BASICA
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - PACS
FOLHA DE PAGAMENTO - PACS
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NO PACS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NO PACS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.28.132
Data: 28/08/2025 | Valor: R$ 462.339,47
Data: 28/08/2025 | Valor: R$ 462.339,47
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.28.129 | Data: 28/08/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PACS | Valor: R$ 462.339,47 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Numero: P08.28.129 | Data: 28/08/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PACS | Valor: R$ 462.339,47 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5