Nota de empenho
Emitida:
04/08/2025
04/08/2025
Valor:
R$ 200.000,00
R$ 200.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEDUC
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEDUC
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE
LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO ONIBUS RODOVIARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO.
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO ONIBUS RODOVIARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE/FRETAMENTO DE ONIBUS URBANO, RODOVIARIO E MICRO-ONIBUS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE/FRETAMENTO DE ONIBUS URBANO, RODOVIARIO E MICRO-ONIBUS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P08.29.185
Data: 29/08/2025 | Valor: R$ 78.387,54
Data: 29/08/2025 | Valor: R$ 78.387,54
Notas Fiscais:
Numero: 467 | Data: 29/08/2025 | Valor: R$ 78.387,54
Numero: 467 | Data: 29/08/2025 | Valor: R$ 78.387,54
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.16.033 | Data: 16/09/2025 | Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 78.387,54 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P09.16.033 | Data: 16/09/2025 | Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 78.387,54 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P09.30.301
Data: 30/09/2025 | Valor: R$ 78.387,54
Data: 30/09/2025 | Valor: R$ 78.387,54
Notas Fiscais:
Numero: 486 | Data: 30/09/2025 | Valor: R$ 78.387,54
Numero: 486 | Data: 30/09/2025 | Valor: R$ 78.387,54
Liquidações
P10.06.021
Data: 06/10/2025 | Valor: R$ 2.631,53
Data: 06/10/2025 | Valor: R$ 2.631,53
Notas Fiscais:
Numero: 500 | Data: 06/10/2025 | Valor: R$ 2.631,53
Numero: 500 | Data: 06/10/2025 | Valor: R$ 2.631,53
Liquidações
P10.06.022
Data: 06/10/2025 | Valor: R$ 40.589,67
Data: 06/10/2025 | Valor: R$ 40.589,67
Notas Fiscais:
Numero: 491 | Data: 06/10/2025 | Valor: R$ 40.589,67
Numero: 491 | Data: 06/10/2025 | Valor: R$ 40.589,67