Nota de empenho
Emitida:
03/09/2025
03/09/2025
Valor:
R$ 1.031,40
R$ 1.031,40
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
CEBRASIL - CEARA BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - ME
CEBRASIL - CEARA BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - ME
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE ACUCAR, CAFE, ADOCANTE, AGUA E GAS (GLP) , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
AQUISICAO DE ACUCAR, CAFE, ADOCANTE, AGUA E GAS (GLP) , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P09.10.048
Data: 10/09/2025 | Valor: R$ 1.031,40
Data: 10/09/2025 | Valor: R$ 1.031,40
Notas Fiscais:
Numero: 1272 | Data: 10/09/2025 | Valor: R$ 1.031,40
Numero: 1272 | Data: 10/09/2025 | Valor: R$ 1.031,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.28.085 | Data: 28/10/2025 | Credor: CEBRASIL - CEARA BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - ME | Valor: R$ 1.031,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Numero: P10.28.085 | Data: 28/10/2025 | Credor: CEBRASIL - CEARA BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - ME | Valor: R$ 1.031,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784