Nota de empenho
Emitida:
11/08/2025
11/08/2025
Valor:
R$ 3.291,44
R$ 3.291,44
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO
MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO EM GERAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO.
REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO EM GERAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P09.11.044
Data: 11/09/2025 | Valor: R$ 3.291,44
Data: 11/09/2025 | Valor: R$ 3.291,44
Notas Fiscais:
Numero: 5217 | Data: 11/09/2025 | Valor: R$ 3.291,44
Numero: 5217 | Data: 11/09/2025 | Valor: R$ 3.291,44
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.22.003 | Data: 22/09/2025 | Credor: MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor: R$ 3.291,44 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Numero: P09.22.003 | Data: 22/09/2025 | Credor: MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor: R$ 3.291,44 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491