Nota de empenho
Emitida:
11/08/2025
11/08/2025
Valor:
R$ 10.314,00
R$ 10.314,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS
SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS
Projeto/atividade:
SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL
SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA
RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO GPL BOTIGÃO 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO GPL BOTIGÃO 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE ACUCAR, CAFE, ADOCANTE, AGUA E GAS (GLP) , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
AQUISICAO DE ACUCAR, CAFE, ADOCANTE, AGUA E GAS (GLP) , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P09.10.014
Data: 10/09/2025 | Valor: R$ 1.547,10
Data: 10/09/2025 | Valor: R$ 1.547,10
Notas Fiscais:
Numero: 3451 | Data: 08/09/2025 | Valor: R$ 1.547,10
Numero: 3451 | Data: 08/09/2025 | Valor: R$ 1.547,10
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.22.007 | Data: 22/09/2025 | Credor: RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA | Valor: R$ 1.547,10 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62444-6
Numero: P09.22.007 | Data: 22/09/2025 | Credor: RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA | Valor: R$ 1.547,10 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62444-6
Liquidações
P10.06.009
Data: 06/10/2025 | Valor: R$ 1.547,10
Data: 06/10/2025 | Valor: R$ 1.547,10
Notas Fiscais:
Numero: 3590 | Data: 02/10/2025 | Valor: R$ 1.547,10
Numero: 3590 | Data: 02/10/2025 | Valor: R$ 1.547,10
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.14.128 | Data: 14/10/2025 | Credor: RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA | Valor: R$ 1.547,10 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62444-6
Numero: P10.14.128 | Data: 14/10/2025 | Credor: RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA | Valor: R$ 1.547,10 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62444-6
Liquidações
P10.16.001
Data: 16/10/2025 | Valor: R$ 1.547,10
Data: 16/10/2025 | Valor: R$ 1.547,10
Notas Fiscais:
Numero: 3638 | Data: 14/10/2025 | Valor: R$ 1.547,10
Numero: 3638 | Data: 14/10/2025 | Valor: R$ 1.547,10