Nota de empenho
Emitida:
14/08/2025
14/08/2025
Valor:
R$ 68.455,72
R$ 68.455,72
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL HOSPITALAR
MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA.
PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA.
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES, COM O PROPOSITO DE SUPRIR AS DEMANDAS EMERGENTES E CONTINUADAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, HOSPITAL DR. AMADEU SA, CAPS GERAL E AD, CER - CENTRO DE REABILITACAO, CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, E SERVICOS DE ENDEMIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO/CE.
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES, COM O PROPOSITO DE SUPRIR AS DEMANDAS EMERGENTES E CONTINUADAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, HOSPITAL DR. AMADEU SA, CAPS GERAL E AD, CER - CENTRO DE REABILITACAO, CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, E SERVICOS DE ENDEMIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO/CE.
Contrato
Liquidações
P09.10.025
Data: 10/09/2025 | Valor: R$ 68.455,72
Data: 10/09/2025 | Valor: R$ 68.455,72
Notas Fiscais:
Numero: 257120 | Data: 08/09/2025 | Valor: R$ 68.455,72
Numero: 257120 | Data: 08/09/2025 | Valor: R$ 68.455,72
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.26.029 | Data: 26/09/2025 | Credor: PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA. | Valor: R$ 68.455,72 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Numero: P09.26.029 | Data: 26/09/2025 | Credor: PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA. | Valor: R$ 68.455,72 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5