Nota de empenho
Emitida:
28/08/2025
28/08/2025
Valor:
R$ 5.870,00
R$ 5.870,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS
SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS
Projeto/atividade:
SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL
SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
CHRISTIANNE AMORIM BENJAMIN COMERCIO DE AGUAS
CHRISTIANNE AMORIM BENJAMIN COMERCIO DE AGUAS
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL SEM GAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL SEM GAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE ACUCAR, CAFE, ADOCANTE, AGUA E GAS (GLP) , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
AQUISICAO DE ACUCAR, CAFE, ADOCANTE, AGUA E GAS (GLP) , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P09.11.043
Data: 11/09/2025 | Valor: R$ 181,97
Data: 11/09/2025 | Valor: R$ 181,97
Notas Fiscais:
Numero: 12736 | Data: 11/09/2025 | Valor: R$ 181,97
Numero: 12736 | Data: 11/09/2025 | Valor: R$ 181,97
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.22.011 | Data: 22/09/2025 | Credor: CHRISTIANNE AMORIM BENJAMIN COMERCIO DE AGUAS | Valor: R$ 181,97 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62444-6
Numero: P09.22.011 | Data: 22/09/2025 | Credor: CHRISTIANNE AMORIM BENJAMIN COMERCIO DE AGUAS | Valor: R$ 181,97 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62444-6
Liquidações
P10.14.011
Data: 14/10/2025 | Valor: R$ 575,26
Data: 14/10/2025 | Valor: R$ 575,26
Notas Fiscais:
Numero: 12839 | Data: 13/10/2025 | Valor: R$ 575,26
Numero: 12839 | Data: 13/10/2025 | Valor: R$ 575,26