Nota de empenho
Emitida:
25/08/2025
25/08/2025
Valor:
R$ 2.519,40
R$ 2.519,40
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO INFANTIL
EDUCACAO INFANTIL
Projeto/atividade:
ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE
ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE)
Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE)
Credor:
T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA
T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL - CRECHES (PNAEC) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL - CRECHES (PNAEC) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, SECRETARIA DE EDUCACAO E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE EUSEBIO/CE.
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, SECRETARIA DE EDUCACAO E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE EUSEBIO/CE.
Contrato
Liquidações
P08.26.014
Data: 26/08/2025 | Valor: R$ 2.519,40
Data: 26/08/2025 | Valor: R$ 2.519,40
Notas Fiscais:
Numero: 7929 | Data: 25/08/2025 | Valor: R$ 2.519,40
Numero: 7929 | Data: 25/08/2025 | Valor: R$ 2.519,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.16.008 | Data: 16/09/2025 | Credor: T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA | Valor: R$ 2.519,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9
Numero: P09.16.008 | Data: 16/09/2025 | Credor: T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA | Valor: R$ 2.519,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9