Nota de empenho
Emitida:
25/08/2025
25/08/2025
Valor:
R$ 292.320,00
R$ 292.320,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Transferencias do Estado referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao
Transferencias do Estado referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao
Credor:
T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA
T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL(PNAEF) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL(PNAEF) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA A FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMPREENDENDO CARNE BOVINA E CARNE DE FRANGO, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO 8° ANO DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE EUSEBIO/CE.
REGISTRO DE PRECO PARA A FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMPREENDENDO CARNE BOVINA E CARNE DE FRANGO, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO 8° ANO DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE EUSEBIO/CE.
Contrato
Liquidações
P08.26.015
Data: 26/08/2025 | Valor: R$ 66.440,00
Data: 26/08/2025 | Valor: R$ 66.440,00
Notas Fiscais:
Numero: 7930 | Data: 25/08/2025 | Valor: R$ 66.440,00
Numero: 7930 | Data: 25/08/2025 | Valor: R$ 66.440,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.25.002 | Data: 25/09/2025 | Credor: T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA | Valor: R$ 66.440,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 71110-3
Numero: P09.25.002 | Data: 25/09/2025 | Credor: T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA | Valor: R$ 66.440,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 71110-3
Liquidações
P08.26.016
Data: 26/08/2025 | Valor: R$ 79.720,00
Data: 26/08/2025 | Valor: R$ 79.720,00
Notas Fiscais:
Numero: 7931 | Data: 25/08/2025 | Valor: R$ 79.720,00
Numero: 7931 | Data: 25/08/2025 | Valor: R$ 79.720,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.25.004 | Data: 25/09/2025 | Credor: T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA | Valor: R$ 79.720,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 71110-3
Numero: P09.25.004 | Data: 25/09/2025 | Credor: T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA | Valor: R$ 79.720,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 71110-3
Liquidações
P09.30.200
Data: 30/09/2025 | Valor: R$ 146.160,00
Data: 30/09/2025 | Valor: R$ 146.160,00
Notas Fiscais:
Numero: 7977 | Data: 24/09/2025 | Valor: R$ 146.160,00
Numero: 7977 | Data: 24/09/2025 | Valor: R$ 146.160,00