Nota de empenho
Emitida:
21/08/2025
21/08/2025
Valor:
R$ 23.069,20
R$ 23.069,20
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE
MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
F C SOARES E SILVA
F C SOARES E SILVA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE.
REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE.
Licitação
Objeto:
AQUISICOES DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
AQUISICOES DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P09.09.051
Data: 09/09/2025 | Valor: R$ 17.232,09
Data: 09/09/2025 | Valor: R$ 17.232,09
Notas Fiscais:
Numero: 1361 | Data: 08/09/2025 | Valor: R$ 17.232,09
Numero: 1361 | Data: 08/09/2025 | Valor: R$ 17.232,09
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.18.046 | Data: 18/09/2025 | Credor: F C SOARES E SILVA | Valor: R$ 17.232,09 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Numero: P09.18.046 | Data: 18/09/2025 | Credor: F C SOARES E SILVA | Valor: R$ 17.232,09 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784