Nota de empenho
Emitida:
21/08/2025
21/08/2025
Valor:
R$ 4.238,46
R$ 4.238,46
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
F C SOARES E SILVA
F C SOARES E SILVA
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.
REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.
Licitação
Objeto:
AQUISICOES DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
AQUISICOES DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P09.09.050
Data: 09/09/2025 | Valor: R$ 2.894,04
Data: 09/09/2025 | Valor: R$ 2.894,04
Notas Fiscais:
Numero: 1360 | Data: 08/09/2025 | Valor: R$ 2.894,04
Numero: 1360 | Data: 08/09/2025 | Valor: R$ 2.894,04
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.18.045 | Data: 18/09/2025 | Credor: F C SOARES E SILVA | Valor: R$ 2.894,04 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Numero: P09.18.045 | Data: 18/09/2025 | Credor: F C SOARES E SILVA | Valor: R$ 2.894,04 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784