Nota de empenho
Emitida:
20/08/2025
20/08/2025
Valor:
R$ 1.295,53
R$ 1.295,53
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - FMS
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - FMS
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
F C SOARES E SILVA
F C SOARES E SILVA
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
Licitação
Objeto:
AQUISICOES DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
AQUISICOES DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P09.17.008
Data: 17/09/2025 | Valor: R$ 843,39
Data: 17/09/2025 | Valor: R$ 843,39
Notas Fiscais:
Numero: 1370 | Data: 17/09/2025 | Valor: R$ 843,39
Numero: 1370 | Data: 17/09/2025 | Valor: R$ 843,39
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.08.012 | Data: 08/10/2025 | Credor: F C SOARES E SILVA | Valor: R$ 843,39 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Numero: P10.08.012 | Data: 08/10/2025 | Credor: F C SOARES E SILVA | Valor: R$ 843,39 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784