Nota de empenho
Emitida:
01/08/2025
01/08/2025
Valor:
R$ 6.261,25
R$ 6.261,25
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEGAB
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEGAB
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS GRAFICOS
SERVICOS GRAFICOS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
INFORGRAF COMERCIO E SERVICO LTDA
INFORGRAF COMERCIO E SERVICO LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER O EVENTO NUCA- NUCLEO DE CIDADANIA DE ADOLESCENTES PARA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE, CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO.
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER O EVENTO NUCA- NUCLEO DE CIDADANIA DE ADOLESCENTES PARA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE, CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE EUSEBIO-CE.
CONTRATACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P09.12.001
Data: 12/09/2025 | Valor: R$ 6.261,25
Data: 12/09/2025 | Valor: R$ 6.261,25
Notas Fiscais:
Numero: 133 | Data: 11/09/2025 | Valor: R$ 6.261,25
Numero: 133 | Data: 11/09/2025 | Valor: R$ 6.261,25
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.23.022 | Data: 23/09/2025 | Credor: INFORGRAF COMERCIO E SERVICO LTDA | Valor: R$ 6.261,25 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Numero: P09.23.022 | Data: 23/09/2025 | Credor: INFORGRAF COMERCIO E SERVICO LTDA | Valor: R$ 6.261,25 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4