Nota de empenho
Emitida:
22/07/2025
22/07/2025
Valor:
R$ 9.309,19
R$ 9.309,19
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE
MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
R & W AUTO PECAS
R & W AUTO PECAS
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO SPACEFOX DE PLACA OIJ-1409 DE USO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA.
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO SPACEFOX DE PLACA OIJ-1409 DE USO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO E ENTREGA DE PECAS DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO/CE.
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO E ENTREGA DE PECAS DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO/CE.
Contrato
Liquidações
P08.25.047
Data: 25/08/2025 | Valor: R$ 9.309,19
Data: 25/08/2025 | Valor: R$ 9.309,19
Notas Fiscais:
Numero: 1525 | Data: 25/08/2025 | Valor: R$ 9.309,19
Numero: 1525 | Data: 25/08/2025 | Valor: R$ 9.309,19
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.23.005 | Data: 23/09/2025 | Credor: R & W AUTO PECAS | Valor: R$ 9.309,19 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P09.23.005 | Data: 23/09/2025 | Credor: R & W AUTO PECAS | Valor: R$ 9.309,19 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3