Nota de empenho
Emitida:
12/08/2025
12/08/2025
Valor:
R$ 10.926,00
R$ 10.926,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
CEBRASIL - CEARA BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - ME
CEBRASIL - CEARA BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS DE COSTURAS , DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE- SDS , JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME INC 2º DO ART 95 DA LEI Nº 14.133/2021 DE ACORDO COM DFD.
REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS DE COSTURAS , DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE- SDS , JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME INC 2º DO ART 95 DA LEI Nº 14.133/2021 DE ACORDO COM DFD.
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.14.008
Data: 14/08/2025 | Valor: R$ 10.926,00
Data: 14/08/2025 | Valor: R$ 10.926,00
Notas Fiscais:
Numero: 1255 | Data: 14/08/2025 | Valor: R$ 10.926,00
Numero: 1255 | Data: 14/08/2025 | Valor: R$ 10.926,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.25.014 | Data: 25/08/2025 | Credor: CEBRASIL - CEARA BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - ME | Valor: R$ 10.926,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P08.25.014 | Data: 25/08/2025 | Credor: CEBRASIL - CEARA BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - ME | Valor: R$ 10.926,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2