PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P07.01.081


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
01/07/2025
Valor:
R$ 51.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - VIGILANCIA EM SAUDE
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P07.30.248
Data: 30/07/2025  |  Valor: R$ 6.476,54
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.19.029  |  Data: 19/08/2025  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 6.476,54  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P08.29.219
Data: 29/08/2025  |  Valor: R$ 5.923,49
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.18.006  |  Data: 18/09/2025  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 5.923,49  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P08.29.221
Data: 29/08/2025  |  Valor: R$ 828,99
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.18.010  |  Data: 18/09/2025  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 828,99  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P09.30.354
Data: 30/09/2025  |  Valor: R$ 5.923,49
Notas Fiscais:
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Liquidações
P09.30.355
Data: 30/09/2025  |  Valor: R$ 828,99
Notas Fiscais:
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Liquidações
P09.30.410
Data: 30/09/2025  |  Valor: R$ 5.958,53
Notas Fiscais:
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Liquidações
P09.30.411
Data: 30/09/2025  |  Valor: R$ 833,90
Notas Fiscais:
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