Nota de empenho
Emitida:
07/08/2025
07/08/2025
Valor:
R$ 343,80
R$ 343,80
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
SEGURANCA PUBLICA
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA SEGURANCA PUBLICA E PATRIMONIAL - GUARDA CIVIL MUNICIPAL
FUNCIONAMENTO DA SEGURANCA PUBLICA E PATRIMONIAL - GUARDA CIVIL MUNICIPAL
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
CEBRASIL - CEARA BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - ME
CEBRASIL - CEARA BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚLBLICA (GUARDA MUNICIPAL).
REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚLBLICA (GUARDA MUNICIPAL).
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE ACUCAR, CAFE, ADOCANTE, AGUA E GAS (GLP) , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
AQUISICAO DE ACUCAR, CAFE, ADOCANTE, AGUA E GAS (GLP) , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P09.04.022
Data: 04/09/2025 | Valor: R$ 343,80
Data: 04/09/2025 | Valor: R$ 343,80
Notas Fiscais:
Numero: 1268 | Data: 03/09/2025 | Valor: R$ 343,80
Numero: 1268 | Data: 03/09/2025 | Valor: R$ 343,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.11.025 | Data: 11/09/2025 | Credor: CEBRASIL - CEARA BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - ME | Valor: R$ 343,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1960008
Numero: P09.11.025 | Data: 11/09/2025 | Credor: CEBRASIL - CEARA BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - ME | Valor: R$ 343,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1960008