Nota de empenho
Emitida:
05/08/2025
05/08/2025
Valor:
R$ 12.455,90
R$ 12.455,90
Unidade gestora:
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DE EUSEBIO
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DE EUSEBIO
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEINSPE
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEINSPE
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
RIBEIRO CONSTRUCOES E EQUIPAMENTOS LTDA
RIBEIRO CONSTRUCOES E EQUIPAMENTOS LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVOS, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA.
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVOS, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA.
Licitação
Objeto:
AQUISICOES DE OLEOS LUBRIFICANTES DE VICULOS AUTOMOTORES E AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO/CE.
AQUISICOES DE OLEOS LUBRIFICANTES DE VICULOS AUTOMOTORES E AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO/CE.
Contrato
Liquidações
P09.11.045
Data: 11/09/2025 | Valor: R$ 12.455,90
Data: 11/09/2025 | Valor: R$ 12.455,90
Notas Fiscais:
Numero: 222 | Data: 04/09/2025 | Valor: R$ 12.455,90
Numero: 222 | Data: 04/09/2025 | Valor: R$ 12.455,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.17.030 | Data: 17/09/2025 | Credor: RIBEIRO CONSTRUCOES E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor: R$ 12.455,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 194000-7
Numero: P09.17.030 | Data: 17/09/2025 | Credor: RIBEIRO CONSTRUCOES E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor: R$ 12.455,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 194000-7