PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P07.01.065


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
01/07/2025
Valor:
R$ 160.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SMCOG
Elemento:
Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado
Tipo de gasto:
RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
INFRA S.A VALEC ENGENHARIA CONSTRUCOES E FERROVIAS
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM CONCESSAO DE FUNCIONARIO CEDIDO A ESTA PREFEITURA, CONFORME PORTARIA Nº 258/2024, JUNTO A SECRETARIA DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P08.05.020
Data: 05/08/2025  |  Valor: R$ 21.806,33
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.29.094  |  Data: 29/08/2025  |  Credor: INFRA S.A VALEC ENGENHARIA CONSTRUCOES E FERROVIAS  |  Valor: R$ 21.806,33  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 71005-0
Liquidações
P08.20.003
Data: 20/08/2025  |  Valor: R$ 21.806,33
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.30.005  |  Data: 30/09/2025  |  Credor: INFRA S.A VALEC ENGENHARIA CONSTRUCOES E FERROVIAS  |  Valor: R$ 21.806,33  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 71005-0
Liquidações
P09.18.001
Data: 18/09/2025  |  Valor: R$ 22.603,76
Notas Fiscais:
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Liquidações
P10.16.003
Data: 16/10/2025  |  Valor: R$ 28.723,35
Notas Fiscais:
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