Nota de empenho
Emitida:
04/08/2025
04/08/2025
Valor:
R$ 114.814,80
R$ 114.814,80
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL FARMACOLOGICO
MATERIAL FARMACOLOGICO
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
AGILE DISTRIBUIDORA LTDA
AGILE DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO-HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO-HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES, COM O PROPOSITO DE SUPRIR AS DEMANDAS EMERGENTES E CONTINUADAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, HOSPITAL DR. AMADEU SA, CAPS GERAL E AD, CER - CENTRO DE REABILITACAO, CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, E SERVICOS DE ENDEMIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO/CE.
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES, COM O PROPOSITO DE SUPRIR AS DEMANDAS EMERGENTES E CONTINUADAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, HOSPITAL DR. AMADEU SA, CAPS GERAL E AD, CER - CENTRO DE REABILITACAO, CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, E SERVICOS DE ENDEMIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO/CE.
Contrato
Liquidações
P08.07.018
Data: 07/08/2025 | Valor: R$ 114.814,80
Data: 07/08/2025 | Valor: R$ 114.814,80
Notas Fiscais:
Numero: 2014 | Data: 06/08/2025 | Valor: R$ 114.814,80
Numero: 2014 | Data: 06/08/2025 | Valor: R$ 114.814,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.20.024 | Data: 20/08/2025 | Credor: AGILE DISTRIBUIDORA LTDA | Valor: R$ 114.814,80 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Numero: P08.20.024 | Data: 20/08/2025 | Credor: AGILE DISTRIBUIDORA LTDA | Valor: R$ 114.814,80 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5