Nota de empenho
Emitida:
01/08/2025
01/08/2025
Valor:
R$ 550.000,00
R$ 550.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DE EUSEBIO
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DE EUSEBIO
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEINSPE
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEINSPE
Elemento:
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao
Tipo de gasto:
MAO DE OBRA TERCEIRIZADA
MAO DE OBRA TERCEIRIZADA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
ELLO SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA
ELLO SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS - SEINSPE, CONFORME O PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS - SEINSPE, CONFORME O PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE SAUDE, EDUCACAO, OBRAS E GOVERNO DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE SAUDE, EDUCACAO, OBRAS E GOVERNO DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P09.05.027
Data: 05/09/2025 | Valor: R$ 99.270,03
Data: 05/09/2025 | Valor: R$ 99.270,03
Notas Fiscais:
Numero: 66702 | Data: 05/09/2025 | Valor: R$ 99.270,03
Numero: 66702 | Data: 05/09/2025 | Valor: R$ 99.270,03
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.15.076 | Data: 15/09/2025 | Credor: ELLO SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA | Valor: R$ 99.270,03 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Numero: P09.15.076 | Data: 15/09/2025 | Credor: ELLO SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA | Valor: R$ 99.270,03 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P10.07.018
Data: 07/10/2025 | Valor: R$ 100.658,35
Data: 07/10/2025 | Valor: R$ 100.658,35
Notas Fiscais:
Numero: 66961 | Data: 03/10/2025 | Valor: R$ 100.658,35
Numero: 66961 | Data: 03/10/2025 | Valor: R$ 100.658,35
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.13.027 | Data: 13/10/2025 | Credor: ELLO SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA | Valor: R$ 100.658,35 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Numero: P10.13.027 | Data: 13/10/2025 | Credor: ELLO SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA | Valor: R$ 100.658,35 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8