Nota de empenho
Emitida:
08/07/2025
08/07/2025
Valor:
R$ 14.913,79
R$ 14.913,79
Unidade gestora:
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DE EUSEBIO
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DE EUSEBIO
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEINSPE
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEINSPE
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO
MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS, CONFORME CONTRATO.
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS, CONFORME CONTRATO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P08.06.046
Data: 06/08/2025 | Valor: R$ 14.913,79
Data: 06/08/2025 | Valor: R$ 14.913,79
Notas Fiscais:
Numero: 5143 | Data: 06/08/2025 | Valor: R$ 14.913,79
Numero: 5143 | Data: 06/08/2025 | Valor: R$ 14.913,79
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.21.020 | Data: 21/08/2025 | Credor: MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor: R$ 14.913,79 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 194000-7
Numero: P08.21.020 | Data: 21/08/2025 | Credor: MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor: R$ 14.913,79 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 194000-7