PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P07.15.012


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
15/07/2025
Valor:
R$ 107.646,78
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCÃO DA ATENÇAO BASICA , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO.

Licitação
Número:
010022024
Data:
04/12/2024
Modalidade:
Tipo:
Objeto:
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Número:
010022403
Data:
14/02/2025
Valor:
R$ 425.012,76
Liquidações
P08.05.025
Data: 05/08/2025  |  Valor: R$ 51.987,76
Notas Fiscais:
Numero: 5132  |  Data: 05/08/2025  |  Valor: R$ 51.987,76
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.08.040  |  Data: 08/08/2025  |  Credor: MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO  |  Valor: R$ 51.987,76  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P08.06.033
Data: 06/08/2025  |  Valor: R$ 55.659,02
Notas Fiscais:
Numero: 140  |  Data: 06/08/2025  |  Valor: R$ 55.659,02
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.15.022  |  Data: 15/08/2025  |  Credor: MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO  |  Valor: R$ 55.659,02  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3