Nota de empenho
Emitida:
15/07/2025
15/07/2025
Valor:
R$ 27,00
R$ 27,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - FMS
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - FMS
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
RIBEIRO CONSTRUCOES E EQUIPAMENTOS LTDA
RIBEIRO CONSTRUCOES E EQUIPAMENTOS LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVOS, PARA O VEICULO L-200 DE PLACA HYA-6701, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - FMS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO.
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVOS, PARA O VEICULO L-200 DE PLACA HYA-6701, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - FMS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO.
Licitação
Objeto:
AQUISICOES DE OLEOS LUBRIFICANTES DE VICULOS AUTOMOTORES E AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO/CE.
AQUISICOES DE OLEOS LUBRIFICANTES DE VICULOS AUTOMOTORES E AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO/CE.
Contrato
Liquidações
P09.09.070
Data: 09/09/2025 | Valor: R$ 27,00
Data: 09/09/2025 | Valor: R$ 27,00
Notas Fiscais:
Numero: 226 | Data: 04/09/2025 | Valor: R$ 27,00
Numero: 226 | Data: 04/09/2025 | Valor: R$ 27,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.08.019 | Data: 08/10/2025 | Credor: RIBEIRO CONSTRUCOES E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor: R$ 27,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Numero: P10.08.019 | Data: 08/10/2025 | Credor: RIBEIRO CONSTRUCOES E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor: R$ 27,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784