Nota de empenho
Emitida:
08/07/2025
08/07/2025
Valor:
R$ 263.125,47
R$ 263.125,47
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB 30%-Complementacao Uniao – VAAR
Transferencias do FUNDEB 30%-Complementacao Uniao – VAAR
Credor:
MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO
MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P07.29.003
Data: 29/07/2025 | Valor: R$ 263.125,47
Data: 29/07/2025 | Valor: R$ 263.125,47
Notas Fiscais:
Numero: 5119 | Data: 28/07/2025 | Valor: R$ 263.125,47
Numero: 5119 | Data: 28/07/2025 | Valor: R$ 263.125,47
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.30.026 | Data: 30/07/2025 | Credor: MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor: R$ 263.125,47 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62927-8
Numero: P07.30.026 | Data: 30/07/2025 | Credor: MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor: R$ 263.125,47 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62927-8