Nota de empenho
Emitida:
01/07/2025
01/07/2025
Valor:
R$ 1.668,54
R$ 1.668,54
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEGAB
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEGAB
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
F C SOARES E SILVA
F C SOARES E SILVA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE, DESTE MUNICICPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO.
REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE, DESTE MUNICICPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO.
Licitação
Objeto:
AQUISICOES DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
AQUISICOES DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P07.21.028
Data: 21/07/2025 | Valor: R$ 1.425,74
Data: 21/07/2025 | Valor: R$ 1.425,74
Notas Fiscais:
Numero: 1290 | Data: 17/07/2025 | Valor: R$ 1.425,74
Numero: 1290 | Data: 17/07/2025 | Valor: R$ 1.425,74
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.04.059 | Data: 04/08/2025 | Credor: F C SOARES E SILVA | Valor: R$ 1.425,74 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1910000
Numero: P08.04.059 | Data: 04/08/2025 | Credor: F C SOARES E SILVA | Valor: R$ 1.425,74 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1910000