Nota de empenho
Emitida:
03/07/2025
03/07/2025
Valor:
R$ 12.240,00
R$ 12.240,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO
MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
CEBRASIL - CEARA BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - ME
CEBRASIL - CEARA BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE TOALHAS E TAPETES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE- SDS , JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME INC 2º DO ART 95 DA LEI Nº 14.133/2021 DE ACORDO COM DFD.
REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE TOALHAS E TAPETES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE- SDS , JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME INC 2º DO ART 95 DA LEI Nº 14.133/2021 DE ACORDO COM DFD.
Licitação
Contrato
Liquidações
P07.16.001
Data: 16/07/2025 | Valor: R$ 12.240,00
Data: 16/07/2025 | Valor: R$ 12.240,00
Notas Fiscais:
Numero: 1243 | Data: 15/07/2025 | Valor: R$ 12.240,00
Numero: 1243 | Data: 15/07/2025 | Valor: R$ 12.240,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.16.100 | Data: 16/07/2025 | Credor: CEBRASIL - CEARA BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - ME | Valor: R$ 12.240,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Numero: P07.16.100 | Data: 16/07/2025 | Credor: CEBRASIL - CEARA BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - ME | Valor: R$ 12.240,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491