Nota de empenho
Emitida:
08/07/2025
08/07/2025
Valor:
R$ 17.576,64
R$ 17.576,64
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS
SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS
Projeto/atividade:
SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DE PROTECAO SOCIAL BASICA
SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DE PROTECAO SOCIAL BASICA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE EXPEDIENTE
MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA
GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO.
REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITORIO PARA ATENDER AS DIVERSAS UNIDADES DA REDE SOCIOASSISTENCIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE EUSEBIO/CE.
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITORIO PARA ATENDER AS DIVERSAS UNIDADES DA REDE SOCIOASSISTENCIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE EUSEBIO/CE.
Contrato
Liquidações
P08.12.017
Data: 12/08/2025 | Valor: R$ 13.870,60
Data: 12/08/2025 | Valor: R$ 13.870,60
Notas Fiscais:
Numero: 6811 | Data: 24/07/2025 | Valor: R$ 13.870,60
Numero: 6811 | Data: 24/07/2025 | Valor: R$ 13.870,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.01.019 | Data: 01/09/2025 | Credor: GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA | Valor: R$ 13.870,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Numero: P09.01.019 | Data: 01/09/2025 | Credor: GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA | Valor: R$ 13.870,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Liquidações
P08.19.003
Data: 19/08/2025 | Valor: R$ 3.545,96
Data: 19/08/2025 | Valor: R$ 3.545,96
Notas Fiscais:
Numero: 6829 | Data: 18/08/2025 | Valor: R$ 3.545,96
Numero: 6829 | Data: 18/08/2025 | Valor: R$ 3.545,96
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.01.023 | Data: 01/09/2025 | Credor: GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA | Valor: R$ 3.545,96 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Numero: P09.01.023 | Data: 01/09/2025 | Credor: GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA | Valor: R$ 3.545,96 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491