Nota de empenho
Emitida:
08/07/2025
08/07/2025
Valor:
R$ 9.968,95
R$ 9.968,95
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE EXPEDIENTE
MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA
GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE-SDS , JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO.
REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE-SDS , JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITORIO PARA ATENDER AS DIVERSAS UNIDADES DA REDE SOCIOASSISTENCIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE EUSEBIO/CE.
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITORIO PARA ATENDER AS DIVERSAS UNIDADES DA REDE SOCIOASSISTENCIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE EUSEBIO/CE.
Contrato
Liquidações
P08.19.004
Data: 19/08/2025 | Valor: R$ 8.533,41
Data: 19/08/2025 | Valor: R$ 8.533,41
Notas Fiscais:
Numero: 6830 | Data: 18/08/2025 | Valor: R$ 8.533,41
Numero: 6830 | Data: 18/08/2025 | Valor: R$ 8.533,41
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.01.021 | Data: 01/09/2025 | Credor: GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA | Valor: R$ 8.533,41 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Numero: P09.01.021 | Data: 01/09/2025 | Credor: GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA | Valor: R$ 8.533,41 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491