Nota de empenho
Emitida:
04/07/2025
04/07/2025
Valor:
R$ 10.180,00
R$ 10.180,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB 30%-Complementacao Uniao – VAAR
Transferencias do FUNDEB 30%-Complementacao Uniao – VAAR
Credor:
THIAGO MONTEIRO DE OLIVEIRA
THIAGO MONTEIRO DE OLIVEIRA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLA EVANDRO AYRES DE MOURA) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLA EVANDRO AYRES DE MOURA) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM REPOSICAO DE PECAS, BEM COMO A INSTALACAO/DESINSTALACAO DOS MESMOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM REPOSICAO DE PECAS, BEM COMO A INSTALACAO/DESINSTALACAO DOS MESMOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P07.21.011
Data: 21/07/2025 | Valor: R$ 10.180,00
Data: 21/07/2025 | Valor: R$ 10.180,00
Notas Fiscais:
Numero: 323 | Data: 21/07/2025 | Valor: R$ 10.180,00
Numero: 323 | Data: 21/07/2025 | Valor: R$ 10.180,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.24.015 | Data: 24/07/2025 | Credor: THIAGO MONTEIRO DE OLIVEIRA | Valor: R$ 10.180,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62927-8
Numero: P07.24.015 | Data: 24/07/2025 | Credor: THIAGO MONTEIRO DE OLIVEIRA | Valor: R$ 10.180,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62927-8